朔州市文化和旅游局

第二部分2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明 

（一）收入和支出总体情况分析 

1、收入总体情况 

2017年，市财政共为我单位下达经费2396.7万元，央视广告费420万元，“朔州号”列车冠名300万元，人员支出217.7万元，因公出国（境）费用165.6万元，临时工工资13.6万元，旅游宣传费1000万元，安全考核奖5万元，目标责任考核奖7.2万元，专项业务费22.2万元，上级补助华侨事业费4万元，培训和宣传费50万元，办公场所搬迁46万元，粉煤灰年会推介费9万元，人说山西好风光竟演50万元，专项工作经费50万元，日常公用经费32.3万元。 

与上年相比项目经费预算增长幅度较大，主要原因是市委、市政府对旅游业的重视力度加大，把旅游业作为战略性支柱产业进行打造，2017年预算旅游宣传经费1800万元，用于全市旅游宣传广告和推介活动，同时解决了市旅发委的办公场所问题，预算较上年增长1513%。 

2、支出总体情况 

（1）基本支出 

基本支出265.82万元，人员工资福利支出233.52万元，日常公用经费出32.3万元。 

（2）项目支出 

项目支出2152.52万元（含上年结转资金）。央视广告费420万元，“朔州号”列车冠名300万元，公出国（境）费用165.6万元，临时工工资13.6万元，旅游宣传费1000万元，安全考核奖5万元，目标责任考核奖7.2万元，专项业务费22.2万元，上级补助华侨事业费4万元，培训和宣传费50万元，办公场所搬迁46万元，粉煤灰年会推介费9万元，人说山西好风光竟演50万元，专项工作经费50万元，其他9.9万元。 

与上年相比项目经费支出增长1513%。主要原因是按照市委、市政府要求做了大量的广告宣传和旅游推介活动。 

3、“三公”经费支出情况 

2017年三公经费支出预算174.2万元，支出170.9万元，其中公务用车运行维护费预算6.1万元（含专项维修费用），支出5.3万元，因公出国（境）费用预算165.6万元，支出165.6万元，公车运行维护费5.3万元。 

因公出国（境）经费支出较上年增长128.1万元，增长率341.6%，主要原因是2017年因公出国（境）批次和人次比2016年增长，2016年因公出国团组5个，8人次，2017年因出国任务增多，出国团组21个，52人次，其中市政府、市人大、市政协出国（境）42人次，支出占因公出国境经费80%以上。 

2017年公车运行维护比2016年增长0.5万元，增长率为10.4%。2017年因公车大修追加专项维修支出1.4万元，公车运行维护费总预算6.1万元，实际支出5.3万元，未突破预算。 

4、关于机关运行经费支出 

2017年机关运行经费支出32.3万元，较2016年减少3.71万元，减少比例为10.05%，减少的主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费，节约使用办公用品、耗材及水电等支出。 

5、政府采购情况 

朔州市旅游局2017年政府采购786.68万元，其中货物18.5万元（办公桌椅），服务768.18万元（大数据平台390万元，机场、车站广告宣传151.9万元，邮政形象封宣传39.2万元，网络宣传34万元，宣传活动153.08万元。 ） 

6、国有资产占有使用情况
（1）车辆情况：截止2017年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆2部，原值合计43.7万元。
（2）房屋情况：截止2017年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计0 平方米，原值合计 0元。
7、绩效管理情况
2017年我单位无绩效管理项目。
8、其他事项
2017年我单位无政府性基金预算。  

（二）支出效益分析 

1、旅游经济运行情况 

2017年，全市累计接待游客2124.67万人次，同比增长28.9%，实现旅游总收入203.92亿元，同比增长26.8%，圆满完成旅游总收入增幅达到23%以上的省定目标考核任务。2017年我市制定出台了《朔州市人民政府关于印发朔州市加快文化旅游产业发展实施方案的通知》（朔政发[2017]52号）、《朔州市人民政府办公厅关于印发朔州市旅游接待奖励办法（试行）的通知》（朔政发[2017]69号）等文件，有力的促进了全市国内游客接待量的迅速增长，全年应县木塔、崇福寺、金沙滩、杀虎口等传统景区稳步发展，乡村旅游、亲水旅游、自驾旅游、特色购物游等旅游新业态逐步成为旅游发展新的增长点。客源市场以本省周边市、县为主，省外市场主要集中在河北、北京、天津、内蒙古、河南、陕西、山东等周边省市。 

2017年，右玉县设立了省级生态文化旅游开发区，金沙滩影视体验基地正式启动，应县木塔、生态右玉、广武长城、金沙滩、杀虎口、崇福寺等旅游景区基础设施进一步完善，宣传促销力度不断加大，逐步得到市场认可，受到游客的广泛关注和青睐。 

2、厕所革命工作建设稳步推进。2017年，共完成36座旅游厕所的建设工作，景区基础服务设施得到进一步完善。 

3、稳步推进改革创新工作。旅游景区景点改革创新方面，朔州市纳入改革创新的11个景区景点完成体制机制改革创新工作，完成了“两权分离”。旅游行政管理体制改革方面，2017年8月，朔州市旅发委更名为朔州市旅游发展委员会，县（区）“撤局建委”工作也已基本完成，进一步充实完善旅游综合协调职能。 

4、宣传促销节庆活动成效显著。传统媒体方面，每年安排专项资金用于在中央电视台、凤凰卫视和山西卫视等黄金档栏目上宣传推广。新兴媒体方面，加强网络宣传推广，建设完善全市旅游综合信息门户网站和“朔州旅游”微信服务平台，大容量、快速、高效地宣传朔州旅游。走出去方面，每年积极参加国家旅游局、省旅游局组织的各类旅游宣传推介会十余场，向国内外推介朔州旅游。市政府主要领导多次率团赴北京、重庆、厦门、深圳等地推介朔州旅游，进行旅游项目招商，取得了良好效果。请进来方面，近年来，举办了朔州边塞旅游文化节暨避暑休闲季活动、世界旅游小姐大赛朔州选拔赛、朔州老城文化旅游宣传季、怀仁民俗文化旅游节、右玉西口风情文化节、朔州西山森林公园山地自行车大赛、右玉玉龙国际赛马公开赛等大型活动以及吉庄旅游文化节、青钟村昭君文化节、神头第二届情满中秋赏月文化节等各类旅游文化商贸节庆活动，丰富多彩、注重实效，极大地宣传推介了朔州旅游形象与品牌。特别值得一提的是9月26日，在四川宜宾市举办的2017世界旅游小姐大赛中国总决赛上，我市选手荆文莲从来自全国20个赛区的39名选手中脱颖而出，勇夺冠军，成为我市一张靓丽的旅游名片。会展活动方面，今年陆续召开了朔州旅游招商引资推介会，与主要客源地城市之间签署了战略合作协议，我市6家重点旅行社与6省相关旅行社签署了互送游客协议。组织了以“旅游让生活更幸福”为主题的“5.19中国旅游日”旅游宣传咨询活动和“9.27世界旅游日”朔州宣传活动启动仪式。举办了2017年朔州市旅游推介会暨旅游产业发展专家研讨会，会上发布了朔州旅游宣传口号、形象标识，成立了朔州市旅游发展专家咨询委员会，并邀请省内外知名专家和学者，围绕朔州市旅游产业发展、朔州长城旅游板块的发展以及节庆活动方案等做了深入研讨。第五届亚洲粉煤灰及脱硫石膏处理与利用技术国际交流会期间，组织500多名参会代表在右玉县参观学习，体验右玉绿色生态建设成果。“两岸四地”摄影家世界篮球比分中国长城?朔州段300公里全景采访团活动中，组织80余名摄影爱好者沿长城朔州段采风，揭开了朔州长城旅游品牌打造的序幕。创新宣传方面，开行“朔州号”旅游列车，开启了朔州与北京、天津一站式直达的新模式，为我市旅游增添了一道流动风景线。开展了旅游主题形象宣传口号、形象标识、微视频有奖征集活动。此外，联合市广播电视台积极组织参加2017山西省旅游发展大会申办活动，认真做好节目编排、网络投票及竞演服务等工作，通过参加两场初赛、一场决赛，努力将宣传朔州、展示朔州贯穿全省旅发大会申办活动全过程，取得了较好的效果。 

5、旅游行业发展质量进一步提升。全市围绕行业管理和旅游服务质量提升加大旅游市场监督检查力度，规范旅游经营服务行为，截至目前，开展旅游市场检查共62次，出动检查人员235人次，联合发改、交通、公安、安监、食药监等相关部门联合检查20次，检查企业144家次，查处违法违规旅游企业2家，其中下达整改通知1家、停业整顿1家。通过专项整治活动，有效打击了扰乱旅游市场秩序的不法行为，使我市的旅游市场环境得到进一步的净化。健全投诉处理机制和服务质量提升机制，今年共处理旅游投诉36起，下达旅游投诉调解书2份，赔偿游客6420元，实现了旅游投诉处理工作“双满意”目标。提升旅游信息化服务水平，开通入朔游客联通短信提醒服务，初步搭建朔州旅游大数据和朔州旅游诚信平台。加强旅游人才培养，举办导游员、讲解员培训班和全市旅游质监培训，通过专业培训，不断提升从业人员及管理人员的素质，提升服务质量，树立了良好的朔州旅游形象。 

三、存在问题和不足 

一是旅游基础设施建设相对滞后，没有完善的旅游服务体系。二是旅游市场化程度较低，缺乏龙头企业带动。三是旅游产品结构单一，缺乏精品线路支撑。四是旅游品牌建设与营销推广不足，没有形成具有强烈消费认知的旅游形象和龙头旅游产品。五是旅游人才相对匮乏，缺乏高水平管理人才，基层从业人员服务水平、业务素质有待提高。 

四、下一步工作重点 

下一步，全市旅游产业发展总体思路是：全面贯彻落实党的十九大精神和中央、省市关于文化旅游业改革发展的战略部署，围绕实现“两大任务”，走出“五条新路”，以“举右玉龙头、走生态之路、打长城品牌”为主线，坚持科学规划，合理开发，永续利用；坚持深化改革，持续推进旅游体制机制改革创新；坚持市场导向，着力培育市场主体，引进战略合作者；坚持创新驱动，积极发展智慧旅游、乡村旅游、康养旅游、体育旅游、工业旅游等旅游新业态；坚持创优环境，完善基础服务设施，强化旅游市场监管，切实做好“安、顺、诚、特、需、愉”六字文章；坚持扩大宣传，开展旅游大推介、大展示、大招商活动，不断提高朔州旅游的知名度和美誉度，提升旅游业整体发展水平。努力把朔州建设成为三晋旅游名市、全国重要的生态文化、长城文化旅游目的地。 

2018年，要围绕“一条主线”，培育“一个主体”，做好“八项工作”，力争旅游总收入和游客总人数等指标在2017年基础上增长20%以上。 

第一，围绕“一条主线”，即“举右玉龙头、走生态之路、打长城品牌”。一是建设右玉龙头景区。大力推进右玉县国家全域旅游示范区和省级生态文化旅游开发区建设，创建旅游文化与古城风貌深度融合、艺术创意与历史文化相得益彰的特色小镇，打造践行习近平总书记“两山理论”的绿色生态样板景区，把右玉这块金字招牌越擦越亮，成为带动全市旅游发展的一个“龙头”。二是发展生态旅游、康养旅游产业。重点开发建设以桑干河、苍头河、神海湿地公园等为重点的亲水休闲旅游景区，以西山南山生态公园与生态走廊、清凉山为重点的生态避暑旅游景区，把生态环境优势转化为生态经济优势，使“绿水青山”变成“金山银山”。同时，依托我市良好的自然生态，夏无酷暑、雨热同季的宜人气候,特色鲜明的农副产品，相对丰富的医疗资源，将生态旅游进一步延伸发展康养旅游，着力打造“夏养朔州”康养品牌，加快建设一批康养小镇、康养产业园、康养度假区。三是打造长城旅游品牌。做好顶层设计，重点依托长城、汉墓群、新旧广武城、金沙滩、六郎城等军事文化旅游资源，大力推动长城基础设施建设五大工程，即长城文明守望工程、长城旅游公路交通工程、长城生态绿化工程、长城沿线乡村环境整治工程和长城旅游基础设施建设工程，打造中国著名的长城文化旅游目的地，促进旅游业提档升级。 

第二，培育“一个主体”，即组建朔州市旅游投资集团。突破产业发展瓶颈，组建市级平台公司，形成市场主体框架，培育有动力、有实力，带动体制创新、管理升级、产业转型的龙头型企业。积极引入战略投资伙伴，实施大项目建设、大企业运作，不断激发旅游产业发展的动力和活力。 

第三，做好“八项工作”。一是科学编制旅游规划。从旅游战略格局层面着眼做好顶层设计，抓紧谋划，编制朔州市全域旅游规划和长城旅游规划。依托规划，围绕重点景区、特色小镇和美丽乡村，包装策划一批重大旅游项目和精品旅游线路。二是深入推进体制机制改革。在首批11家景区（景点）基本完成“两权分离”基础上，进一步建立和完善现代企业制度，实施股权化改革，引入专业化管理，推进体制机制改革向纵深发展。继续推进县（区）撤局建委工作，切实强化旅游部门综合协调和组织领导职能。三是大力开展招商引资。目前，我市共策划包装广武边塞文化创意园、古城农产品工业园区、老龙山生态风景区、紫荆山生态旅游区、神海湿地公园、西山森林公园、朔州老城改造二期项目等37个招商引资项目，总投资623.76亿元。2018年，重点推进广武边塞文化创意园的招商引资工作，将项目招商、资源推介纳入省市各类会展活动中，积极引入战略投资伙伴，争取文化、旅游、文物、发改部门补助，实施大项目建设、大企业运作，打造全省长城旅游标杆项目。紧密衔接全省长城板块旅游开发规划思路，加大对右卫城古城堡、云石堡、牛心堡、铁山堡项目的策划、包装和招商引资力度。四是加快形成“旅游+新业态”蓬勃发展新格局。探索“旅游+新业态”发展模式，把旅游做成综合性大产业。重点发展乡村休闲旅游产业，坚持突出特色、注重内涵、一村一策、错位发展。争取利用2-3年时间，每个县（区）打造5个乡村旅游示范点，10家农业观光休闲点、20户品牌农家乐，建设1-2个国内一流的文化旅游村镇，带动当地群众脱贫致富奔小康。开展特色小镇培育工程，沿长城旅游公路，精心规划打造凤凰古城、右卫老城、南河种镇、利民古堡等一批特色小镇。同时，要联合市农委等相关部门，共同出台朔州乡村旅游景区标准，进一步规范发展乡村旅游，全面提升乡村旅游服务质量。五是加快完善旅游基础服务设施建设。抓好朔州旅游集散中心建设，以长城旅游公路为重点，实施旅游畅通工程。深入推进“厕所革命”，争取在未来3年内新建50座标准化旅游厕所，补齐发展短板，提升旅游形象和旅游发展质量。改造和新建一批自驾车营地。在朔城区、山阴、右玉等县区分别规划建设1处自驾车房车营地；依托国新能源户外拓展训练项目，改建1处自驾车营地，创造条件打造全国首批自驾游旅游城市，满足日益增长的自驾车游客需求。六是加快推进“智慧旅游”综合平台建设。不断丰富内容，拓展链接，建设完成朔州旅游大数据平台，实现旅游统计、数据分析、发展决策的智能化和科学化。建立完善朔州旅游诚信平台，强化社会监督评价。全网开通入朔游客短信提醒服务，为游客提供贴心周到的差异化服务。七是全方位、立体化、统筹开展旅游推广活动。请进来方面，2018年朔州旅游推广拟定以“塞上绿洲  美丽朔州”为主题，以长城故乡、右玉风情、门神故事、塞北传奇、乡风民俗、花海世界为主线，进行全方位、立体化宣传推广。统筹策划2018年中国朔州首届塞上长城国际旅游节、右玉西口风情生态文化旅游节、右玉速度赛马大奖赛、朔州老城旅游季、门神旅游节、冰雪旅游季、春节庙会等文化旅游节庆赛事活动，做到月月有节庆，处处有活动。走出去方面，将围绕内外长城、右玉精神、绿色生态等品牌，在京津冀、陕蒙豫等主要客源地开展“入校、进站、上车、占屏”等旅游形象宣传和招商引资活动。同时，策划打造一台高水准、高品质的朔州旅游演艺节目。创新模式方面，将借助云游山西平台进行互联网精准推广，通过云游山西全国会员单位进行目的地落地推广，同时配合活动进行实际收客。云游山西为朔州设计专属线路产品在平台针对散客销售，云游周边游和晋外云游山西品牌产品针对团队销售。八是依法管理旅游市场，优化旅游发展环境。坚持依法治旅，加大旅游安全专项整治力度，抓好隐患排查治理，严格落实安全生产责任制，建立旅游市场综合监管和联合执法机制，坚决打击严重扰乱市场秩序的“黑社”、“黑导”、“黑车”、“黑网站”等非法行为，确保游客出行安全。建立旅游发展奖励机制，出台《朔州市旅游产业发展奖励办法》，对推动旅游业发展贡献较大的县区，对开展大宗地接旅游业务旅行社，对创A景区、创星饭店、创建省级以上优秀旅行社、旅游名村名镇和乡村旅游示范县、示范点以及优秀导游人员、从业人员给予资金奖励。同时，提升服务质量，加强对导游人员、乡村旅游人才等旅游从业人员的培养，倡导文明旅游，营造处处都是旅游环境、人人都是旅游形象的良好氛围。 

第四部分  名词解释 

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。 

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。